企业经营的目标是增加利润、控制风险、实现个人财富和企业财富的增值与安全。在企业追求利润最大化的过程中，无论资金运转， 还是资源配置，财务管理无疑是各项经营活动的中心，能实现企业价值创造的最大化。财务管理的每一个细节都需要缜密的去完成，然而难免会存在百密一疏的情况，由于经验的缺少，相关人员往往对错误不能及时的发现和更正，最终给企业带来一定的损失。

作为企业老板，您是否也遇到了这些财税难题？

01

合同签定--决定成本高低

在国家财税改革大的背景之下，企业如何签合同有利于企业的税收优化？不管是因为疫情也好，或者是其他不同的减税降费政策的出台，国家的财税政策一直在不断的变化。这种变化的背景下如何签合同对于企业会取得很好的税收优化效果？

02

股权转让--税务机关的“眼中钉”

股权转让行为越来越引起税务机关的重视，什么情况下会引起税务机关关注？账面未分配利润引发个税税负较高的情况，有无化解的途径？针对企业转让股权，怎样进行规划，能起到非常好的节税效果？

03

并购重组--小心处理，身家翻倍，否则成本剧增

如何合法有效的降低重组并购交易涉及的税负，如何确定所采用的方案是否系科学, 风险最低？

04

税企争议--处理不好“小事化大”

税企争议常出现在哪些业务领域？争议的焦点是什么？正确的处理方式是什么？

...

面对日益严峻的财税政策，企业财富和个人财富必将透明化、 阳光化，企业的生存空间进一步被“压缩”。如何规避风险，安全轻松的经营企业？

越来越多的企业需要财税咨询，通过咨询服务，可以为企业重大决策提供思路，解决企业日常经营和发展过程中面临的各类财税疑难杂症问题，有效规避经营过程中的财税风险。

但是，

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01

企业战略

提供财税咨询服务需要了解企业战略。财税规划需结合企业未来发展走向来配套设计方案，只有充分了解企业发展战略，在制定财税规划方案时也才能做到全盘规划，定准目标，有所侧重，大胆取舍；否则，财税规划方案可能本身就是着眼眼前的、短视的、浅薄的、不能与企业发展同步的。

02

经营模式财税为果，业务为因，只有搞清楚企业的经营模式，业务模式才能为企业设计出可行的、可落地的、具有“业财融合”特色的财税合规方案，了解企业经营模式前提是要对关键人物进行访谈，访谈对象应为企业老板、决策层及相关职能部门领导，并要始终以财税为落脚点来开展访谈工作，主要可以通过以下方面来了解：

1、企业主要是做什么的？

2、企业提供的产品/服务是什么？

3、企业的盈利模式是什么？

4、企业的相较于同业竞争者的核心竞争力是什么？

5、企业的上游供应商主要构成是怎样的？（合作方式（长期/短期）、企业性质（国企/私企）、供应商规模（大企业/小企业/个体）、采购方式（集中、分散）、供应商议价能力、供应商信用政策情况、有无诉讼案件等）

6、企业的生产制造情况（技术、工艺、配方、流程）

7、企业的下游销售客户情况（客户定位、市场占有率、客户类型（批量、小额零星）、客户规模、客户集中度、客户购买力、客户回头率、客户信用政策、客户议价能力、诉讼情况等）

8、企业的人员构成情况（人员类型、职能部门、岗位职责、人员学历、人员素质、入职日期、在职、离退休、劳务派遣等）

03

股权架构

股权架构是地基，财税是地上建筑，地基决定地上建筑的风格和牢固程度，对于需要通过股权架构调整来实现财税优化目的方案设计，就好比是给企业重新搭建骨架，目的是使企业在财税的态度上做到既要有血性，还要有骨气，从大格局上堂堂正正合理合规的降低整体税负。对于股权架构的了解应主要关注以下几个方面：

1.企业的股权架构现状是什么？（股权关系是否清晰，是否股权代持，出资来源是否合法，自有资金还是借贷资金、有无质押、冻结等重大权属瑕疵等）

2.企业关联及非关联（实际控制）的主体情况？

3.关联及非关联主体经营状况如何？（主营业务情况、盈利、亏损等）

4.企业股东贡献与拥有份额之间的关系情况？

5.企业决策层对未来企业股权架构设想是什么？

6.企业现有、未来股权激励规划情况

04

财务状况

财务状况是企业经营状况的反映，经营是因，财务是果，通过财务数据，可以透过现象看本质的，从而判断一家企业的经营状况是好是坏！我们需要通过企业提供的资产负债表，利润表、现金流量表、科目明细表、序时账以及外部审计报告、外部评估报告、竣工决算报告等资料，来了解企业以下基本财务状况：

1、企业出资情况（出资方式、出资金额、出资来源等）

2、对外融资情况（融资规模、融资渠道、融资用途、融资期限、融资利息等）

3、对外投资情况[投资类型（债券型投资、股权型投资、混合型投资）、投资损益情况等）]

4、资产总额情况（资产构成、资产规模、资产状态等）

5、营收规模、利润情况（毛利率、净利率）、成本费用率、资产周转率等情况

6、主营业务收入占营业收入比重情况

7、主要成本、费用构成情况

8、无票支出情况（类型、规模、原因、占成本费用比例情况等）

9、老板当前亟待解决的重大财务问题情况

05

纳税状况纳税情况可以说是企业战略、股权架构、经营情况、财务情况的综合反映，纳税情况是既定事实，通过对纳税既定事实数据的分析，我们可以综合判断一家企业税负控制的效果，是远低于同行业水平？还是远高于同行业水平？还是保持同行业适中水平？与企业实际经营情况是否相符？怀着事出反常必有妖职业怀疑态度，来探索发现数据背后隐藏的蛛丝马迹，从财税视角引导企业将最真实的财务数据情况反映出来，就好比是看医生，如果你把病情交代不清楚或者有所隐瞒，那么很有可能药不对症，效果不佳。对于纳税状况需要重点关注以下几个方面：1、关联及非关联企业纳税人身份情况（一般纳税人、小规模纳税人、小型微利企业、查账征收、核定征收等）

2、主要涉及的税种（增值税、企业所得税、土地增值税、契税、房产税、城镇土地使用税等）

3、主要税种实际税负情况

4、关联及非关联企业可弥补亏损情况？

5、享受税收优惠情况（高新技术企业、软件行业、西部大开发、研发加计扣除、留底退税、六税两费减免等）

6、纳税资料，完税证明（纳税申报表）及税务部门检查结论（税务稽查报告、税审报告、税务风险预警文书等）；

7、税收违规处罚情况

8、税企关系情况9、老板当前亟待解决的重大税收问题情况

10、企业纳税层面的核心诉求情况

06

内控状况

关于内控有效性问题应从以下几个方面予以重点关注：

1、采购环节控制情况

2、工资与人事控制情况

3、生产与仓储控制情况

4、销售与收款控制情况

5、筹资与投资控制情况

6、固定资产等长期资产控制情况

7、货币资金控制情况

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